ASAMBLEA MUNICIPAL DEL PODER POPULAR TRINIDAD.

XVIII PERÍODO DE MANDATO.

XXXVII SESIÓN ORDINARIA

Dictamen de la Comisión Permanente de Trabajo de Asuntos Económicos sobre el informe de la propuesta del Consejo de la Administración  Municipal del Anteproyecto de Plan de la Economía y el Presupuesto para el año 2027.

Visto el  informe de la propuesta del Consejo de la Administración  Municipal del Anteproyecto de Plan de la Economía y el Presupuesto para el año 2027, en el cual se expone el proceso de elaboración del Plan de la Economía y el Presupuesto, sus fundamentos, indicaciones específicas y prioridades para el año 2027, así como el estimado del presupuesto municipal para el cierre del ejercicio fiscal 2026.

La comisión Permanente de Trabajo de Asuntos Económicos de la AMPP considera:

PRIMERO: Que la elaboración del anteproyecto de Plan de la Economía y Presupuesto constituye un ejercicio de dirección consciente que parte de la evaluación integral de la dinámica económica reciente, los impactos de la coyuntura internacional y la persistente agudización del bloqueo económico, comercial, financiero y energético.

SEGUNDO: Que el anteproyecto de Plan de la Economía y Presupuesto que se elabora por el Consejo de la Administración Municipal (CAM), bajo el asesoramiento de los gobiernos provinciales, compatibilizando intereses con entidades de otras subordinaciones, las FGNE y otros factores externos, y teniendo en cuenta la Estrategia de Desarrollo Municipal, así como las actividades de los actores económicos no estatales y los proyectos de desarrollo local.

TERCERO: Que el informe incorpora los Ejes Temáticos de las Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas en junio del presente año, especialmente el Eje Temático 3, relativo a las transformaciones en el sistema de planificación de la economía, y el Eje Temático 16, sobre el alcance de la dolarización parcial de la economía, lo cual resulta coherente con las indicaciones para la planificación del año 2027.

El informe sometido a consideración fundamenta la propuesta del presupuesto municipal para el 2027 en las transformaciones de la autonomía municipal, la gestión presupuestaria, financiera y tributaria, la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto, así como en la definición de prioridades de gasto en función de la estrategia de desarrollo municipal y la participación popular.

Se destaca que la proyección da solución a 13 planteamientos del plan de la economía, equivalentes al 5 por ciento del total de gastos corrientes y al 13.5 por ciento de los planteamientos históricos. Asimismo, se prioriza la satisfacción de servicios básicos, la atención a desafíos demográficos y rurales, la protección a comunidades vulnerables, la recuperación económica y el desarrollo sostenible.

CUARTO: Que se establecen indicaciones específicas para la planificación del 2027, entre ellas: facultad de los CAM para crear, fusionar, extinguir y liquidar empresas estatales locales; aporte del 15 % de los ingresos en divisas; creación de un fondo propio municipal a partir de utilidades y participación accionaria; elaboración del Balance Municipal de Alimentos; captación diferenciada de la demanda de portadores energéticos de las Mipymes, Proyectos de Desarrollo Local, Trabajadores por Cuenta Propia y Cooperativas No Agropecuarias; pago del 100 % del consumo de energía eléctrica en CUP a tarifas sin subsidios; incorporación de la circulación mercantil minorista y mayorista de las FGNE; y proyección de venta minorista de bienes y servicios a personas vulnerables bajo el principio de subsidiar a las personas.

QUINTO: Que el informe define como prioridades del Plan 2027: garantizar la Defensa Nacional y la Seguridad Interna; implementar las Transformaciones Económicas y Sociales; potenciar la generación de divisas; reactivar las actividades productivas con énfasis en alimentos; fortalecer los balances territoriales de alimentos; potenciar la integración entre actores económicos; recuperar el sector electroenergético y dinamizar las fuentes renovables; y perfeccionar los mecanismos de protección social.

SEXTO: Que el documento presentado posee un carácter fundamentalmente orientador y metodológico, por lo que resulta necesario que el Anteproyecto de Plan y Presupuesto para 2027 concrete metas físicas y financieras, indicadores medibles, responsables, plazos, fuentes de financiamiento y mecanismos de control, a fin de garantizar su ejecución y evaluación.

SEPTIMO: El informe estima concluir el ejercicio fiscal 2026 con un resultado superavitario de 108 millones 676 mil 200 pesos, inferior a lo aprobado.

Se estiman ingresos cedidos por 821 millones 868 mil 400 pesos, con un cumplimiento del 89.3 por ciento y un incumplimiento de 97 millones 838 mil 700 pesos. Los gastos totales se sobre ejecutan, estimándose en 845 millones 707 mil 100 pesos, cifra superior a la aprobada por la Asamblea Municipal.

El incumplimiento de los ingresos se atribuye fundamentalmente al impuesto sobre las ventas, los servicios, las utilidades, la utilización de la fuerza de trabajo, otros impuestos y derechos, tasas, ingresos no operacionales y el aporte por rendimiento de las empresas estatales. En cambio, los ingresos personales muestran resultados favorables debido a las acciones de gestión y fiscalización de la Oficina de Administración Tributaria.

Los gastos de la actividad presupuestada representan el 92.7 por ciento del total de gastos corrientes, mientras que la actividad no presupuestada y el gasto de capital representan el 7.9 por ciento.

En lo referido a la elaboración del anteproyecto del presupuesto para 2027 la comisión valora positivamente que:

• Se elabore mediante un proceso participativo y en correspondencia con las directivas del Ministerio de Finanzas y Precios.
• Mantenga el carácter superavitario del presupuesto.
• Priorice los servicios básicos, la salud, la educación, la asistencia social y la atención a comunidades vulnerables.
• Contemple medidas para incrementar los ingresos, combatir la evasión fiscal, la subdeclaración y las indisciplinas tributarias.
• Refuerce el control del gasto corriente y el uso racional de los recursos.

No obstante, la Comisión considera necesario señalar como aspectos de atención:

• El incumplimiento de ingresos estimado al cierre de 2026.
• La sobre ejecución de los gastos totales en 2026.
• La persistencia de subdeclaración de ingresos, indisciplinas fiscales y conductas evasoras.
• El crecimiento de los gastos totales en 11.5 por ciento para 2027.
• La disminución del superávit proyectado respecto a 2026.
• La necesidad de mejorar la ejecución de programas como la vivienda y las inversiones.
• La importancia de controlar los precios abusivos y especulativos de los actores económicos.

La Comisión recomienda al Consejo de la Administración Municipal:

1. Fortalecer la gestión tributaria y la fiscalización, incrementando la efectividad de la Oficina Nacional de Administración Tributaria y aplicando medidas contra la subdeclaración, la evasión y la morosidad.
2. Controlar rigurosamente los gastos corrientes, especialmente los gastos de personal, contrataciones, precios y tarifas, evitando sobre ejecuciones injustificadas.
3. Priorizar la sostenibilidad de los servicios básicos, la salud, la educación, la asistencia social, la vivienda y la transformación de barrios y comunidades.
4. Dar seguimiento sistemático a las inversiones, en particular a la Sala de Hemodiálisis, las reparaciones constructivas, los viales y el programa de la vivienda.
5. Evaluar la efectividad de los subsidios por diferencia de precios, avanzando hacia el subsidio a las personas y no a los productos.
6. Reforzar el enfrentamiento a precios abusivos, especulativos y prácticas de acaparamiento por parte de actores económicos estatales y no estatales.
7. Garantizar la participación popular y la rendición de cuentas durante todo el proceso presupuestario.
8. Precisar el porcentaje de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local destinado al Gobierno Municipal.
9. Presentar informes trimestrales a esta Comisión sobre la ejecución del presupuesto, el cumplimiento de los ingresos y la ejecución de los gastos.
10. Detallar, en la versión final del Plan 2027, las metas físicas y financieras por sectores, entidades y actores económicos, así como los indicadores de eficiencia económica y energética.
11. Cuantificar y desagregar el aporte del 15 % de los ingresos en divisas, precisando el 10 % a la caja central y el 5 % al gobierno municipal, y su correspondiente contravalor en CUP.
12. Precisar las fuentes, montos y destinos del fondo propio municipal creado a partir de utilidades de empresas locales, actores privados y cooperativos, y la participación accionaria.
13. Desagregar la demanda de portadores energéticos de las Mipymes, Proyectos de Desarrollo Local, Trabajadores por Cuenta Propia y Cooperativas No Agropecuarias, conforme a los niveles de actividad y eficiencia energética, sin incluirla en el CDA-001.
14. Fortalecer el Balance Municipal de Alimentos como herramienta de planificación y asignación, asegurando su correspondencia con la prioridad territorial y nacionales.
15. Incorporar de forma diferenciada la circulación mercantil minorista y mayorista de las FGNE, en coordinación con las entidades de comercio y el CAM.
16. Definir a escala territorial la proyección de venta minorista de bienes y servicios destinada a personas vulnerables, bajo el principio de subsidiar a las personas y no a los productos.
17. Evaluar el impacto del pago del 100 % del consumo de energía eléctrica en CUP a tarifas sin subsidios, y adoptar medidas de ahorro y eficiencia energética.
18. Establecer un cronograma de control, seguimiento y rendición de cuentas del Plan y el Presupuesto 2027 ante la Asamblea Municipal y las comisiones permanentes de trabajo.

• Por las consideraciones expuestas, la Comisión dictamina favorablemente el Informe de la propuesta de anteproyecto del Plan de la Economía y el Presupuesto para el año 2027, presentado por el CAM, y recomienda a la Asamblea Municipal del Poder Popular Trinidad aprobar el Anteproyecto de Plan de la Economía y el Presupuesto para 2027, con la incorporación de las recomendaciones anteriores.

Dado en Trinidad, a los 26 días del mes de septiembre de 2026.

Comisión Permanente de Trabajo de Asuntos Económicos

Asamblea Municipal del Poder Popular Trinidad

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